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    2021年度部門預算公開
    日期:2021/3/17 9:32:20    來源:本站原創

     

     

     

     

     

     

    焦作市衛生計生監督局

     

    2021年度部門預算

     

     

     

     

     

     

    二○二

     

     

     

     

     

    第一部分  概況 

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分市衛生計生監督局2021年部門預算情況說明

    第三部分 名詞解釋

    附件:  市衛生計生監督局2021年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、國有資本經營預算收支情況表

    十、機關運行經費

    十一、部門(單位)整體績效目標表

    十二、項目(政策)績效目標表


    第一部分

    焦作市衛生計生監督局概況

     

    一、主要職能

    (一)機構設置情況

    內設機構8個:辦公室、法制與稽查科、信息宣傳科、食品安全與飲用水衛生科、公共衛生科、計劃生育與職業衛生科、醫療科(中醫科)、傳染病防治科。 

    (二)部門職責

    負責監督檢查衛生計生法律法規的落實情況,依法開展醫療衛生、傳染病防治、公共場所衛生、飲用水衛生、放射衛生、職業衛生、學校衛生、計劃生育、中醫服務、消毒產品、涉水產品、餐具飲具集中消毒服務單位監督執法工作,依法查處非法行醫、非法采供血、非法開展胎兒性別鑒定、非法開展人工終止妊娠及“代孕”等違法違規行為。 

    二、焦作市衛生計生監督局預算單位構成

    焦作市衛生計生監督局為參照公務員法管理的全供事業單位,依法行使衛生計生監督執法職權。人員編制70名,現有人員51名,離退休人員29名。無所屬預算單位的匯總預算。


    第二部分

    焦作市衛生計生監督局2021年度部門預算情況說明

     

    一、收入支出預算總體情況說明

    焦作市衛生計生監督局2021收入943.45萬元,支出總計943.45萬元,與2020年相比,收、支總計各增加65.01萬元,增長7.4%。主要原因:人員收、支各增加了36.85萬元,公用經費收、支各增加了1.57萬元,項目經費收、支各增加26.59萬元。

    二、收入預算總體情況說明

    焦作市衛生計生監督局2021年收入合計943.45萬元,其中:一般公共預算收入943.45萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。 

    三、支出預算總體情況說明

    焦作市衛生計生監督局2021年支出合計943.45萬元,其中:基本支出898.74萬元,占95.26%;項目支出44.71萬元,占4.74%。 

    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

    焦作市衛生計生監督局2021年一般公共預算收支預算943.45萬元。政府性基金收支預算0萬元,與 2020年相比,一般公共預算收支預算增加65.01萬元,增長7.4%,主要原因:人員經費公用經費、項目經費收、支增加

    五、一般公共預算支出預算情況說明

    焦作市衛生計生監督局2021年一般公共預算支出年初預算為943.45萬元。主要用于以下方面:教育支出3.27萬元,占0.35%;社會保障和就業支出133.25萬元,占14.12%;衛生健康支出763.21萬元,占80.9%;住房保障支出43.72萬元,占4.63%

    六、一般公共預算基本支出預算情況說明

    焦作市衛生計生監督局2021年一般公共預算基本支出898.74萬元,其中:人員經費837.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費61.37萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

    七、政府性基金預算支出預算情況說明

    我單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    八、國有資本經營預算支出預算情況說明

    我單位2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    九、“三公”經費支出預算情況說明

    焦作市衛生計生監督局2021年“三公”經費支出預算為7.5萬元, 比 2020年預算數減少0.49萬元,下降6.13%

    具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費 0萬元。預算數比2020年減少0萬元,下降0%,我單位無因公出國(境)。

    (二)公務用車購置及運行費3.5萬元。其中公務車輛購置費0萬元,比2020年減少0萬元,較上年下降0%,主要原因:無車輛購置;公務用車運行維護費3.5萬元,主要用于車輛燃油費、維修費、路橋費、車輛保險費等,比2020年減少0萬元,較上年下降0%,主要原因:與2020年相同。

    (三)公務接待費4萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出,比2020年預算數減少0.49萬元,下降10.91%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制三公經費開支。

     十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    焦作市衛生計生監督局2021年機關運行經費支出預算23.8萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2020減少0.49萬元,下降2.02%,主要原因:2021年公務接待費減少了0.49萬元

    (二)政府采購支出情況

    2021年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

    2020年,我部門對3個項目納入預算績效全過程管理,涉及資金18.12元。 2021年,我部門納入預算績效管理的支出總額為943.45萬元,其中人員經費支出837.37萬元,公用經費支出61.37萬元,項目支出總額44.71萬元支出項目共5其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。 

    (四)國有資產占用情況

    2020年期末,焦作市衛生計生監督局固定資產原值總額146.45萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛原值19.47萬元,辦公設備原值108.85萬元,專用設備原值18.13萬元。車輛共有1輛,其中:一般公務用車1輛,執法執勤車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (五)專項轉移支付項目情況

    我部門負責管理的專項轉移支付項目

    (六)關于預算部門構成說明

    2021年我單位按照市財政預算公開要求,全部納入預算公開范圍。

     

     

    第三部分  名詞解釋

     

    一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 

    四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

    八、手持執法終端:是利用移動執法手持終端下載管理相對人資料、執法標準與規范用語資料庫,在執法現場調出管理相對人檔案資料和相關執法標準,在手持執法終端上記錄現場監督檢查及衛生行政處罰等結果,制作相應的執法文書,并通過便攜式打印機現場無線連接打印執法文書,并將采集信息上傳管理平臺。手持執法終端的應用,使衛生執法過程高效、便捷、準確,避免了執法過程中的隨意性和人為干預的影響。  

     

    附件:焦作市衛生計生監督局2021年度部門預算表 

      

                                 2021317

     

     

     


    責任編輯:辦公室
     

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