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    焦作市衛生計生監督局 2019年度部門預算
    日期:2019/3/25 8:50:44    來源:本站原創

     

     

     

     

     

     

    焦作市衛生計生監督局

    2019年度部門預算

     

     

     

     

     



     

     

     

    0一九年三月

     

     

     

    第一部分  概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分 市衛生計生監督局2019年部門預算情況說明

    第三部分 名詞解釋

    附件:  市衛生計生監督局2019年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、國有資本經營預算收支情況表

    十、機關運行經費

    十一、預算項目支出績效目標表

     

     

                         第一部分

    焦作市衛生計生監督局概況

     

    一、主要職能

    (一)機構設置情況

        內設機構8個:辦公室、法制與稽查科、信息宣傳科、食品安全與飲用水衛生科、公共衛生科、計劃生育與職業衛生科、醫療科(中醫科)、傳染病防治科。

    (二)部門職責

        負責監督檢查衛生計生法律法規的落實情況,依法開展醫療衛生、傳染病防治、公共場所衛生、飲用水衛生、放射衛生、職業衛生、學校衛生、計劃生育、中醫服務、消毒產品、涉水產品、餐具飲具集中消毒服務單位監督執法工作,依法查處非法行醫、非法采供血、非法開展胎兒性別鑒定、非法開展人工終止妊娠及“代孕”等違法違規行為。

    二、焦作市衛生計生監督局預算單位構成

        焦作市衛生計生監督局為參照公務員法管理的全供事業單位,依法行使衛生計生監督執法職權。人員編制70名,現有人員52名,離退休人員28名。無所屬預算單位的匯總預算。

     

     

    第二部分

    焦作市衛生計生監督局2019年度部門預算情況說明

     

    一、收入支出預算總體情況說明

    焦作市衛生計生監督局2019年收入868.58萬元,支出總計868.58萬元,與2018年相比,收、支總計各減少2.8萬元,減少 0.3%。主要原因:人員收、支各增加了5.28萬元;公用經費收、支各減少了3.19萬元;項目經費收、支各減少了4.89萬元。 

    二、收入預算總體情況說明

    焦作市衛生計生監督局2019年收入合計868.58萬元,其中:一般公共預算收入868.58萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。

    三、支出預算總體情況說明

    市衛生計生監督局2019年支出合計868.58萬元,其中:基本支出847.98萬元,98%;項目支出20.6萬元,占2%

    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

    市衛生計生監督局2019年一般公共預算收支預算868.58萬元。政府性基金收支預算0萬元, 2018年相比,一般公共預算收支預算減少了2.8萬元,減少0.3%主要原因:公用經費和項目經費收、支減少政府性基金收支增加0萬元。增長0%主要原因:無政府性基金收支

        五、一般公共預算支出預算情況說明

    市衛生計生監督局2019年一般公共預算支出年初預算為868.58萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元,占0%;國防支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出0萬元,占0%;醫療衛生與計劃生育支出868.58萬元,占100%;農林水支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%

    六、一般公共預算基本支出預算情況說明

    焦作市衛生計生監督局2019年一般公共預算基本支出847.98萬元,其中:人員經費789.03萬元,主要包括:基本工302.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費69.24萬元、職業年金繳費、醫療保險繳費24.23萬元、公務員醫保補助20.77萬元、其他社會保障繳費2.42萬元、住房公積金41.54萬元、在職人員文明獎49.92萬元、在職人員采暖補貼9.24萬元、通訊補貼7.51萬元、物業補貼11.15萬元、年度目標考核獎39.12萬元、年終一次性獎金39.12萬元、月度目標考核獎79.87萬元、特崗津貼9.61萬元、工會經費6.92萬元、福利費8.65萬元、退休人員文明獎26.88萬元、退休人員采暖補貼5.08萬元、退休人員平時健康休養費14.4萬元、退休人員健康休養費14.4萬元、物業補貼6.11萬元、退休干部活動費0.57萬元。公用經費58.95萬元,主要包括:辦公費2.92萬元、印刷費1萬元、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費1萬元、取暖費、物業管理費、差旅費3萬元、因公出國(境)費、維修(護)費1萬元、租賃費、會議費、培訓費2.83萬元、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費3.5萬元、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出2萬元、其他交通費用39.46萬元、離退休公用經費2.24萬元。項目經費20.6萬元,其中:公共衛生專項經費5.6萬元,主要包括:辦公費1萬元、印刷費2萬元、差旅費1.6萬元、其他商品和服務支出1萬元。案件取證調查等專項經費12萬元,主要包括:公務接待費4.49萬元、辦公費2萬元、差旅費2萬元、維修(護)費1.5萬元、其他商品和服務支出2.01萬元。衛生計生監督執法專項3萬元,主要包括:辦公費1萬元、辦公設備購置1萬元、其他商品和服務支出1萬元債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出

    七、政府性基金預算支出預算情況說明

    市衛生計生監督局2019年政府性基金預算支出0萬元 我單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    八、國有資本經營預算支出預算情況說明

    市衛生計生監督局2019年國有資金經營預算支出0萬元 我單位2019年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的支出

    九、“三公”經費支出預算情況說明

    市衛生計生監督局2019年“三公”經費預算為7.99萬元。 2018年預算數減少(增加)0萬元,下降(增長)0%

        具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費0萬元。預算數比2018年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要原因:我單位無因公出國(境)

        (二)公務用車購置及運行費3.5元。其中公務車輛購置費0萬元,主要用于……,2018年減少(增減)0萬元,較上年下降(增長)0%,主要原因:無車輛購置;公務用車運行維護費 3.5萬元,主要用于車輛燃油費、維修費、路橋費、車輛保險費等,2018年減少(增減)0萬元,較上年下降(增長)0%,主要原因:2018年相同。

    (三)公務接待費4.49萬元。主要用于公務接待,2018年預算數減少(增加)0萬元,下降(增長)0%主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制三公經費開支。

     十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    市衛生計生監督局2019年機關運行經費支出預算23.98萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2018年減少40.35萬元,下降63%,主要原因:2019年公務交通補貼未列入機關運費。

       (二)政府采購支出情況

    2019年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

    2019,我部門對2個項目進行了預算績效評價,涉及資金8.6萬元。 2019年,我部門納入預算績效管理的支出總額為 8.6萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共2個,支出總額8.6萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。

       (四)國有資產占用情況

    2018年期末市衛生計生監督局固定資產總額143.52萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛19.47萬元,其他類資產124.05萬元。共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛;執法執勤車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)

    (五)關于預算部門構成說明

    2019年我單位按照市財政預算公開要求,全部納入預算公開范圍。

     

     

     

     

     

     

    第三部分  名詞解釋

     

    一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

    四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

    八、手持執法終端:是利用移動執法手持終端下載管理相對人資料、執法標準與規范用語資料庫,在執法現場調出管理相對人檔案資料和相關執法標準,在手持執法終端上記錄現場監督檢查及衛生行政處罰等結果,制作相應的執法文書,并通過便攜式打印機現場無線連接打印執法文書,并將采集信息上傳管理平臺。手持執法終端的應用,使衛生執法過程高效、便捷、準確,避免了執法過程中的隨意性和人為干預的影響。 

    附件:焦作市衛生計生監督局2019年度部門預算表

     

                                   2019320

     [請下載查閱] 預算公開表2019年.xls

     


    責任編輯:佚名
     

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